包头用友U8全面成本管理软件
您的企业在内部控制方面是否正面临如下问题？
任何企业无论规模，无论行业，都会面临着各种机遇，同时伴随着各种风险。如何将风险控制在业务发展过程中，而不是事后问责？如何将企业的各种制度有力地落到实处，减少由于信息不对称造成的管理漏洞？如何减少决策失误？如何规避经营中的各种风险，在企业发展壮大过程中保持平稳和健康？
内控环境
企业的授权审批机制是否完整？业务流程设计是否科学？岗位设置是否体现了不相容原则？
风险评估
企业存在哪些风险点？哪些是可控的？控制标准是什么？
控制活动
在企业的实际运营过程中，业务流程多、流程长，涉及岗位多、人员多，一旦出现问题，互相推委，不清楚哪个环节出了问题，更无法深入到每个细节；而且类似事件反复发生，却没有有效措施进行事前控制。
信息与沟通
由于信息不对称、不共享，给某些人造成可乘之机，损害企业利益？信息滞后，造成决策失误？信息不准确造成考核不公平，影响员工绩效；信息上传、下达不畅通，效率低下。
监督
没有有效的监督手段，业务稽核不及时、不全面；业务量大，枝节多，难追溯，审计困难，责任难判定。
企业内控管理涉及到企业业务的各个层面，用友ERP-U8作为企业最佳经营管理平台，不仅能够覆盖企业各业务环节，还渗透到企业经营决策过程中，并融入到企业文化中。
ERP-U8通过角色、岗位、授权、控制规则、流程定义等将各个部门、各个岗位、各项业务有机而又责权分明地联系在一起，实现了对财务、物流、生产、资金、人力资源、设备等的统一高效协同管理与控制，实现相互制约、相互牵制和相互协调的内部控制机制，各基层人员利用ERP-U8系统进行业务处理，各级管理者、决策者能够全面透视企业内部运营状况、掌控全局，有效防范和控制风险。
- ·严格遵循COSO内控与风险管理框架，并严格遵守我国《企业内部控制基本规范》
- ·体现了全面性原则：内部控制解决方案涵盖ERP的全面业务、部门、角色和用户，渗透到执行、监督、反馈、决策等各个环节，避免内部出现空白或漏洞。
- ·体现了有效性原则：支持企业内部控制制度的高度权威性，可以设置ERP所有用户受内部控制约束，以维护内部控制制度的有效执行。ERP-U8提供各种内部控制审计报表，以暴露存在的问题，保证及时反馈和及时纠正。
- ·体现了独立性原则：U8能够满足公司经营运作需要的机构、部门和岗位在职能上保持相对独立性。承担内部控制监督检查的部门独立于公司其他部门。
- ·体现了相互制约性原则：基于U8精细的权限控制体系，保证企业部门、岗位及其职责权限的合理分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同部门和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。
- 此外，还遵循重要性原则、适时性原则和成本效益原则。
电线电缆行业回收货款是个比较困难的环节，周期比较长，比如说一些房地产项目，工程交付前是不能通电的，不通电开发商就不能付款，这个过程往往是几个月或者半年，这个过程中的风险主要是依靠信用管理来控制。